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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，預(yù)計負債和專項儲備，使用權(quán)資產(chǎn)折舊，攤銷，租賃資產(chǎn)按照直線法攤銷，應(yīng)該填在表里的哪呢？

84785009| 提問時間：04/25 14:19
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，1.專項儲備是所有者權(quán)益科目，負債表里沒有就填在資本公積 2.預(yù)計負債在負債表里沒有就列示在其他流動負債里 3.使用權(quán)資產(chǎn)折舊，攤銷跟固定資產(chǎn)一起填 4.租賃資產(chǎn)按照直線法攤銷填 A105080表在33行
04/25 14:24
84785009
04/25 14:32
老師，預(yù)計負債和專項儲備調(diào)增，填在哪里呢？
廖君老師
04/25 14:34
您好，這個是負債表科目，我們不調(diào)增他，調(diào)整這2個科目您分錄里對應(yīng)的損益科目
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