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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)表第4第5列填什么，怎么填？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/23 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值
2024 01/23 09:42
郭老師
2024 01/23 09:42
第五列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)按照稅法的規(guī)定當(dāng)年允許折舊的金額
84784984
2024 01/23 10:00
第五列這個(gè)填哪個(gè)數(shù)，不明白
郭老師
2024 01/23 10:00
有發(fā)票的固定資產(chǎn)按月折舊的金額一年的合計(jì)
84784984
2024 01/23 10:12
填本年合計(jì)還是填所有的合計(jì)？填哪個(gè)數(shù)呀？
郭老師
2024 01/23 10:13
寫(xiě)的是本年累計(jì)呀， 你本年所有的固定資產(chǎn)都有發(fā)票的情況下，按照稅法規(guī)定的折舊年限，那你填寫(xiě)本年累計(jì)的折舊就是。
84784984
2024 01/23 10:17
那跟第二列的數(shù)字一樣嗎？
郭老師
2024 01/23 10:17
對(duì)的，是的，是一樣的。
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