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問(wèn)題已解決
軟件 即征即退問(wèn)題:我方是銷(xiāo)售方 已經(jīng)開(kāi)具自研軟件發(fā)票 但未取得相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)下月申報(bào)軟件即征即退如何申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)表填寫(xiě)是可以根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)出的匯總數(shù)據(jù)按常規(guī)填寫(xiě)相應(yīng)欄次，然后在即征即退行上填上相應(yīng)數(shù)字。
04/25 14:17
84785044 
04/25 14:18
因?yàn)檐浖倪M(jìn)項(xiàng)涉及人工，但還未收到發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具
84785044
04/25 14:19
這種情況下 軟件的進(jìn)項(xiàng)怎么填報(bào)？
小菲老師 
04/25 14:20
同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，就先不填進(jìn)項(xiàng)
84785044
04/25 14:21
以后月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在填嗎？軟件即征即退是當(dāng)月申報(bào) 當(dāng)月就退稅嗎
84785044
04/25 14:22
軟件的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 當(dāng)月要一一對(duì)應(yīng)嗎？
小菲老師
04/25 14:22
同學(xué)，你好
以后月份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在填
84785044
04/25 14:23
那這個(gè)月 我的軟件即征即退是怎么計(jì)算退稅額呢？
84785044
04/25 14:23
相當(dāng)于只有銷(xiāo)項(xiàng) 還有之前留底的一個(gè)進(jìn)項(xiàng) 是其他軟件的進(jìn)項(xiàng)
小菲老師
04/25 14:24
同學(xué)，你好
對(duì)其實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分施行即征即退政策。
84785044
04/25 14:26
同一個(gè)軟件的 銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)退稅申請(qǐng)時(shí)需要對(duì)應(yīng)嗎
小菲老師
04/25 14:27
同學(xué)，你好
最好是對(duì)應(yīng)
84785044
04/25 14:30
可以不對(duì)應(yīng)嗎？現(xiàn)在我們的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 不是同一個(gè)軟件?這樣可以嗎？
小菲老師
04/25 14:30
同學(xué)，你好
不可以的
84785044
04/25 15:14
那現(xiàn)在只有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng) 申報(bào)增值稅軟件即征即退要怎么申報(bào)？
小菲老師
04/25 15:17
同學(xué)，你好
只填增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的金額
84785044
04/25 15:19
進(jìn)項(xiàng) 以后月度才會(huì)收到 等收到的時(shí)候在填到進(jìn)項(xiàng)？
84785044
04/25 15:19
那這樣的話 銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不匹配的
小菲老師
04/25 15:25
同學(xué)，你好
等收到的時(shí)候在填到進(jìn)項(xiàng)
84785044
04/25 15:28
退稅是 填完銷(xiāo)項(xiàng)就退稅了嗎？
小菲老師
04/25 15:37
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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