00:10:00
問題已解決
23年第四季度印花稅多扣了99.49,24年2月份辦理退稅99.49，23年年報需要調整，還是直接計入24年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好直接計入24年就可以
04/25 11:09
84784947 
04/25 11:12
23年年報不調整直接按去年的數據報出對嗎？
樸老師 
04/25 11:16
同學你好
對的
是這樣的
84784947
04/25 11:31
企業(yè)所得稅年報第一張基礎信息表資產總額平均值我資產負債表12月末資產合計是841038.69，其他三個季度為0，計算841038.69/2/4/10000=10.51，跳出的是42.06，以系統(tǒng)跳出為準？改成10.51申報會提示跟42.06不一致
樸老師
04/25 11:35
同學你好
按調整后的申報
84784947
04/25 11:39
金額對的嗎我算的
樸老師
04/25 11:40
金額看著是沒有問題
84784947
04/25 13:37
那個資產平均值是直接四個季度季末數加起來除以2在/10000這樣
樸老師
04/25 13:41
單位是萬元的話是這樣的
年度平均數是季度平均數加起來除以4
閱讀 4278
描述你的問題，直接向老師提問
277
意見反饋
