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問(wèn)題已解決
老師，兩年之前掛的應(yīng)付賬款，款付出去了，票沒(méi)有回來(lái)，我現(xiàn)在是不是要把票追回來(lái)，沖平應(yīng)付賬款
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對(duì)的是的，是這么做的。沒(méi)有發(fā)票也可以做賬，就是抵扣不了所得稅。
04/25 08:54
84785025 
04/25 08:58
之前就做了借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，沒(méi)有確定費(fèi)用支出，掛了有兩三年了，差不多有 100 多萬(wàn)， 現(xiàn)在我把票追回來(lái)，做正常的費(fèi)用，應(yīng)該沒(méi)有什么問(wèn)題吧
郭老師 
04/25 08:58
借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)貸、應(yīng)付賬款匯算清繳、納稅調(diào)減
84785025
04/25 09:06
等票回來(lái)做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款嗎？
郭老師
04/25 09:08
發(fā)票收到了，做這一個(gè)發(fā)票沒(méi)有收到也可以做，但是不允許抵扣所得稅。
84785025
04/25 09:14
就是這個(gè)分錄不管發(fā)票有沒(méi)有收到，都可以做是嗎
郭老師
04/25 09:16
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785025
04/25 09:20
有些是當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)，現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)，補(bǔ)開(kāi)的日期就是今年那我入今年的費(fèi)用沖應(yīng)付可以嗎，那這樣 的話匯算清繳是不是可以不用調(diào)整
郭老師
04/25 09:21
可以的，可以這么做的，不需要調(diào)整。
84785025
04/25 09:29
如果不能追回以前的發(fā)票是不是就做利潤(rùn)分配的分錄，明年匯算調(diào)增處理
郭老師
04/25 09:30
你好，你做的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話就不用調(diào)增。如果你做了管理費(fèi)用的話，需要。
84785025
04/25 09:46
我現(xiàn)在這個(gè)月把之前發(fā)生的不能追回的費(fèi)用發(fā)票，做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款，我明年就不要做納稅調(diào)整嗎？
郭老師
04/25 09:46
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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