00:10:00
問題已解決
老師，兩年之前掛的應付賬款，款付出去了，票沒有回來，我現(xiàn)在是不是要把票追回來，沖平應付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，是這么做的。沒有發(fā)票也可以做賬，就是抵扣不了所得稅。
2024 04/25 08:54
84785025 
2024 04/25 08:58
之前就做了借應付賬款，貸銀行存款，沒有確定費用支出，掛了有兩三年了，差不多有 100 多萬， 現(xiàn)在我把票追回來，做正常的費用，應該沒有什么問題吧
郭老師 
2024 04/25 08:58
借利潤分配、未分配利潤貸、應付賬款匯算清繳、納稅調減
84785025
2024 04/25 09:06
等票回來做借利潤分配-未分配利潤，貸應付賬款嗎？
郭老師
2024 04/25 09:08
發(fā)票收到了，做這一個發(fā)票沒有收到也可以做，但是不允許抵扣所得稅。
84785025
2024 04/25 09:14
就是這個分錄不管發(fā)票有沒有收到，都可以做是嗎
郭老師
2024 04/25 09:16
是的對的，是這個意思的。
84785025
2024 04/25 09:20
有些是當時沒開，現(xiàn)在補開，補開的日期就是今年那我入今年的費用沖應付可以嗎，那這樣 的話匯算清繳是不是可以不用調整
郭老師
2024 04/25 09:21
可以的，可以這么做的，不需要調整。
84785025
2024 04/25 09:29
如果不能追回以前的發(fā)票是不是就做利潤分配的分錄，明年匯算調增處理
郭老師
2024 04/25 09:30
你好，你做的利潤分配未分配利潤的話就不用調增。如果你做了管理費用的話，需要。
84785025
2024 04/25 09:46
我現(xiàn)在這個月把之前發(fā)生的不能追回的費用發(fā)票，做借利潤分配-未分配利潤貸應付賬款，我明年就不要做納稅調整嗎？
郭老師
2024 04/25 09:46
是的對的是的對的是的對的。
閱讀 3434
描述你的問題，直接向老師提問
215
意見反饋
