問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表5留抵退稅額為10148.64，這個(gè)我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/25 08:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)1676.54， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10312.03， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1513.15 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金4533.17， 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5942.25 看一下差額在哪個(gè)科目
2024 04/25 08:41
84785032
2024 04/25 08:45
你好老師，沒(méi)有走轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目
郭老師
2024 04/25 08:47
這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)渡的科目。如果你不想用，把上面所有的轉(zhuǎn)出未交增值稅都改成未交增值稅。
84785032
2024 04/25 08:48
你好老師，增值稅附表5里面留抵退稅額10148.64，這個(gè)需要在賬上體現(xiàn)出來(lái)嗎？
郭老師
2024 04/25 08:49
需要的這個(gè)不用提現(xiàn)。
郭老師
2024 04/25 08:49
不需要的，這個(gè)不用提現(xiàn)。
84785032
2024 04/25 08:54
好的 謝謝老師
郭老師
2024 04/25 08:55
不要客氣，工作愉快。
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