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問題已解決
老師，外貿企業(yè)收到的專票勾選抵扣認證了，那還能申請出口退稅嗎
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不可以的，這個你開紅字信息表讓對方給你重新開吧
04/24 17:51
84784982 
04/24 17:54
那是不是對方開的專票先出口退稅里面勾選，如果對方開的專票不在出口退稅勾選里就不能申請出口退稅
郭老師 
04/24 17:55
你好對的
是這么做的
84784982
04/24 17:56
對方開的專票遇到過不在出口退稅勾選里的，反而體現(xiàn)在勾選認證里面的這種怎么處理
郭老師
04/24 17:57
生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選
84784982
04/24 17:59
出口企業(yè)是出口勾選，但是我選到抵扣勾選里面去了，我操作錯了是吧
郭老師
04/24 18:02
是的對的，這種不對
84784982
04/25 09:17
那這種怎么處理 那
郭老師
04/25 09:18
這個你開紅字信息表讓對方給你重新開吧
2024-04-24 17:51
84784982
04/25 09:20
好的，謝謝
郭老師
04/25 09:21
不用客氣，工作愉快。
84784982
04/25 11:24
郭老師，對方新開l發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢
郭老師
04/25 11:25
銷項
進項
結轉到轉出未交增值稅也可以不結轉。
84784982
04/25 11:27
不結轉怎么操作呢，做4月份賬的時候操作嗎
郭老師
04/25 11:28
不結轉的話，什么都不需要操作，反正你不交稅不是。
84784982
04/25 11:29
那要繳的，怎么操作
郭老師
04/25 11:30
你好，借，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸，應交稅費未交增值稅，結轉需要繳納的增值稅。這個必須做到。
84784982
04/25 11:32
5月出做4月份賬的時候操作是嘛
郭老師
04/25 11:34
對的是的，是這么做的
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