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如果我們開了發(fā)票給客戶 ，客戶直接把錢打給我們供應商，那么當我們拿到發(fā)票， 可以借費用，貸應收嗎
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您好，不應該這樣操作，存在四流不合一的呢。
04/24 17:25
84785008 
04/24 17:26
發(fā)票是開給我們的情況下
微微老師 
04/24 17:51
您好，現(xiàn)金流不一致的呢。做個情況說明吧。
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老師，具體是這樣的：我們是電商企業(yè)，收入主要是抽成，供應商發(fā)貨，客戶把錢打給我們，我們再把錢打給供應商，我們主要是抽個成。那我們與供應商之間的發(fā)票該怎么開？我們開抽成收入發(fā)票，供應商要給我們開發(fā)票嗎，有時候終端客戶也要票。
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老師，客戶要給我7萬貨款，因為我們沒有資質，客戶直接把錢打給供應商了，其中我們本來就要給供應商2萬8貨款，那7萬的貨款讓供應商打給我們，我們給個服務費嗎還是怎么弄比較好
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客戶要給我7萬貨款，因為我們沒有資質，客戶直接把錢打給供應商了，其中我們本來就要給供應商2萬8貨款，那7萬的貨款讓供應商打給我們 ？然后怎么開票呢？我們給供應商開?7萬的票，供應商給我開2萬8的票??一碼歸一碼？
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有一部分客戶看到我們開普通發(fā)票，就把錢直接打給法人微信，怎么做賬
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我們代客戶支付的費用，借 財務費用 貸其他應收，借其他應收 貸銀行。后期銀行給客戶開了發(fā)票， 我們沒有發(fā)票。年報怎么處理金額較大100多萬。
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