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我公司2023年收到了4萬的年度企業(yè)發(fā)展資金，和13萬的規(guī)上企業(yè)獎勵資金，我計入到了營業(yè)外收入，那這些在匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
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那個不需要調(diào)增的正常交所得稅就是
2024 04/24 16:03
84784959 
2024 04/24 16:56
那有一些調(diào)賬計入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的幾分錢，也不需要調(diào)增或調(diào)減是嗎
家權(quán)老師 
2024 04/24 16:57
嗯嗯，金額太小了，不用管那個
84784959
2024 04/24 17:00
還有一個問題是我申報完4季度財務(wù)報表之后，后期又做了更正，更正之后的利潤總額比之前少了，但是我沒有改所得稅表，因為我們當?shù)氐乃枚惐砝麧櫩傤~更正如果比前期少的話，稅務(wù)局那就會出提醒，就沒有改，現(xiàn)在我做匯算清繳呢，利潤總額那就出提醒了，提示和四季度的數(shù)據(jù)不一樣，這個怎么辦
家權(quán)老師
2024 04/24 17:06
那么更正申報第4季度的季報就是
84784959
2024 04/24 17:17
但是更正四季度所得稅表稅務(wù)那會出提示，因為更正后的利潤總額比以前少
家權(quán)老師
2024 04/24 17:19
你正確的沒有匯算前的利潤總額是多少就申報多少？為啥會不一致呢？
84784959
2024 04/24 17:28
因為后期發(fā)現(xiàn)有一些沒有錄錯了，又重新改的
家權(quán)老師
2024 04/24 17:32
無論你怎么改，你按最終的版本申報季報和年度匯算就是了哈
84784959
2024 04/24 19:43
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 04/24 20:21
不客氣，祝你工作順利
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