00:10:00
問題已解決
匯算清繳的時候，2023年的主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票還差1萬元，這個要1萬要在哪個表格里面填寫調(diào)增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你是暫估了1萬沒有發(fā)票嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
04/24 14:53
84785008 
04/24 14:54
不是暫估的 那時候直接做庫存商品 直接做主營業(yè)務(wù)成本的
郭老師 
04/24 14:56
你好，是沒有發(fā)票嗎？不是暫估也是沒有發(fā)票吧？
84785008
04/24 14:58
已經(jīng)正常做了成本了 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品， 開不出這個1萬的成本發(fā)票
郭老師
04/24 15:00
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
84785008
04/24 15:01
賬本金額就是這個1萬么
郭老師
04/24 15:01
是的，對的，是這么做的。
84785008
04/24 15:02
如果是去年的固定資產(chǎn)折舊多計提了1千元，匯算的時候已經(jīng)做調(diào)增了1錢元，那2024年做賬的時候應(yīng)該怎么做
郭老師
04/24 15:04
斤萬累計折舊貸利潤分配濰分配利潤1萬。
郭老師
04/24 15:05
借累計折舊貸利潤分配，未分配利潤1萬。
84785008
04/24 15:06
不用通過以前年度損益去調(diào)整了么
郭老師
04/24 15:06
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤，企業(yè)會計準(zhǔn)則由以前年度損益調(diào)整。
84785008
04/24 15:08
好的 謝謝
郭老師
04/24 15:09
不用客氣，工作愉快。
閱讀 3368
描述你的問題，直接向老師提問
612
意見反饋
