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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月總共開票額含稅10萬,上月開票5萬,這個(gè)月開票4萬,本月紅沖9萬可以嗎?
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速問速答你好,你們是小規(guī)模納稅人嗎?
04/24 13:47
84785041
04/24 13:47
一般納稅人
東老師
04/24 13:48
就是說紅字發(fā)票大于的正數(shù)發(fā)票,對(duì)吧?
84785041
04/24 13:51
就是不懂啊,是跟10萬比還跟10-5-4=1萬
東老師
04/24 13:52
這個(gè)月開票4萬,本月紅沖9萬,就是-5萬了,這種情況是不能自己申報(bào),需要去稅務(wù)申報(bào)
84785041
04/24 13:55
說錯(cuò)了總共本月開票10萬,要作廢上月開票的5萬和本月的4萬
東老師
04/24 13:56
跨月不能作廢,只是開負(fù)數(shù)發(fā)票,由于低于正數(shù)發(fā)票所以說是可以的
84785041
04/24 18:45
下個(gè)月申報(bào)這月的,紅沖上個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)額是自動(dòng)生成,還是要手動(dòng)填負(fù)數(shù)發(fā)票,在哪里填
東老師
04/24 18:46
這個(gè)是你根據(jù)正負(fù)相抵以后的金額來填寫申報(bào)表
84785041
04/24 18:48
這個(gè)月有開上個(gè)月紅字發(fā)票額,怎么減啊
東老師
04/24 19:15
一個(gè)月開票總額要是負(fù)數(shù)就去稅務(wù)局申報(bào),要是開票正負(fù)相抵稅正數(shù)就直接申報(bào)就成
84785041
04/24 19:22
問了12366,如果這個(gè)月有開上個(gè)月紅字發(fā)票,下月申報(bào)的銷項(xiàng)額手動(dòng)計(jì)算減上個(gè)月紅字額,如果紅沖這個(gè)月,下個(gè)月申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入。
東老師
04/24 20:03
那就行,按照稅務(wù)要求申報(bào)就成了
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