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收到一筆補償?shù)呢洓]有開票的，現(xiàn)在要出給客戶要開票，這樣該怎么辦呢
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你好，你們這個是什么補償呢？
04/24 12:19
84784967 
04/24 13:35
是去年一筆貨有問題，我給客戶賠償是直接從貨款里抵扣了，現(xiàn)在是供應商承擔一半，已給我們貨的形式賠償
東老師 
04/24 13:37
這種你直接給對方開票就可以了
84784967
04/24 14:40
我沒有收到貨的票，也可以開票出去，不是應該一進一出的嗎
東老師
04/24 14:41
對，但是正常來說，你收到貨的時候也要讓對方開發(fā)票才行
84784967
04/24 16:45
因為補償?shù)呢?，所以金額是0，供應商就不開票了，
東老師
04/24 16:45
哦，那這種情況就是沒有對應的成本了
84784967
04/24 16:50
所以這種的有什么的方式可以開票嗎
東老師
04/24 16:50
你們銷售，你們肯定是要給對方開發(fā)票
84784967
04/24 16:56
那在賬面和稅務方面要怎么做呢，沒有對應的進項發(fā)票
東老師
04/24 16:56
賬上存貨也計入到成本里面，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除
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