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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 去年開的票當(dāng)時(shí)沒有檢查，名稱和合同內(nèi)容一致。 但是，數(shù)量和金額不一致。 總計(jì)金額一致， 現(xiàn)在怎么處理？重新簽合同還是？
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你好，那實(shí)際是哪一個(gè)正確的？
04/24 10:50
郭老師 
04/24 10:50
實(shí)際收到的產(chǎn)品和哪一個(gè)是一樣的？
84784985 
04/24 10:51
實(shí)際產(chǎn)品與發(fā)票和合同內(nèi)容一致，但是單價(jià)是以合同的的金額為準(zhǔn)。
郭老師
04/24 10:54
哦，那發(fā)票需要退回去重新開。
84784985
04/24 10:54
但是是去年開的發(fā)票
合同重簽也可以嗎？
84784985
04/24 10:54
并且我公司也已經(jīng)勾選確認(rèn)用途了
郭老師
04/24 10:56
可是合同上面的是正確的，不是嗎？
84784985
04/24 10:58
可以根據(jù)發(fā)票來修改合同嗎？
假如對方公司重開的話，我這邊已勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
04/24 10:58
好，可以的，可以這么做的。
84784985
04/24 11:01
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在申報(bào)怎么填寫，還沒有填寫過。
郭老師
04/24 11:03
你好，你開了紅字信息表之后，附表2第20行里面。
84784985
04/24 11:13
跨年發(fā)票紅沖做賬還有別的處理嗎？
郭老師
04/24 11:24
你好，做了成本費(fèi)用嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784985
04/24 11:31
讓對方紅沖后直接開具就行，不重新做成本和費(fèi)用?？梢詥?？
1、小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
04/24 11:31
可以的，可以這么做的。
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