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問(wèn)題已解決
企業(yè)收到一張個(gè)人稅務(wù)局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，備注欄沒(méi)有顯示由支付方代扣代繳個(gè)人所得稅，企業(yè)需要申報(bào)個(gè)稅代繳嗎？
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收到發(fā)票直接做成本費(fèi)用入賬即可 不需要再單獨(dú)幫這個(gè)人申報(bào)勞務(wù)所得
04/23 16:40
84784972 
04/23 16:53
我發(fā)現(xiàn)企業(yè)2022年收到兩張個(gè)人代開的發(fā)票，一張有備注個(gè)稅需由支付方代扣代繳，一張沒(méi)有備注。那現(xiàn)在那張有備注支付方代扣代繳的，是不是要補(bǔ)申報(bào)繳稅？怎么補(bǔ)呢？
劉允文老師 
04/23 16:57
如果代開發(fā)票時(shí)沒(méi)交 那就要單獨(dú)做一個(gè)勞務(wù)費(fèi)用工資 在申報(bào)的那個(gè)自然人扣繳端里 就可以更正 不過(guò)這個(gè)更正之后 妳還要改財(cái)報(bào)和匯算 比較麻煩? 現(xiàn)在是這個(gè)人找過(guò)來(lái)了嗎
84784972
04/23 17:01
沒(méi)有人找，稅務(wù)局也沒(méi)找我們單位，自己發(fā)現(xiàn)的，那請(qǐng)教現(xiàn)在怎么處理比較好呢
84784972
04/23 17:15
這張發(fā)票應(yīng)稅服務(wù)名稱是“經(jīng)營(yíng)租賃”設(shè)備租賃，備注顯示個(gè)人所得稅由支付所得的扣繳義務(wù)人代扣代繳，沒(méi)有代申報(bào)代繳記錄，有沒(méi)有問(wèn)題
劉允文老師
04/23 17:38
這個(gè)款 妳轉(zhuǎn)了多少給對(duì)方?
84784972
04/23 17:40
還沒(méi)轉(zhuǎn)呢，掛帳應(yīng)付款在
劉允文老師
04/23 17:41
這種肯定要扣 把個(gè)稅扣掉之后的金額轉(zhuǎn)給對(duì)方 打款前跟對(duì)方確認(rèn)好沒(méi)問(wèn)題再轉(zhuǎn)
84784972
04/23 17:43
那我能在給對(duì)方付款的時(shí)候再補(bǔ)申報(bào)扣個(gè)稅嗎？
劉允文老師
04/23 17:47
先跟對(duì)方講好 要扣多少個(gè)稅? 然后妳再申報(bào)個(gè)稅 把個(gè)稅扣款的金額沖抵應(yīng)付賬款的余額后的金額打給對(duì)方
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