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問題已解決
老師，4s店，和外面銀行合作，貸款，0首付這種。貸款利息，我們開具發(fā)票，做收入，對方給我們打款。但是這個利息包含客戶的錢。假如我們開票，做收入5000，對方給我們打款5000.然后我們在退客戶2000，這2000怎么做賬
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這一部分建議計入成本或者銷售費用 借：銷售費用或者成本 貸：其他應付款-客戶
04/23 14:21
84785013 
04/23 14:23
這2000沒有發(fā)票，也可以計入費用或者成本嗎
84785013
04/23 14:25
有的客戶貸款金額大，退款都達到1w。。
謝謝老師 
04/23 14:25
相當于這部分利息4S店幫忙承擔了吧
84785013
04/23 14:27
利息開票的費用店內承擔。本來10000，客戶多貸款利息10000.我們開了20000的票，到款后，在退給客戶10000
謝謝老師
04/23 14:29
你們開的是什么發(fā)票？利息發(fā)票？
84785013
04/23 14:32
是服務費，6%
謝謝老師
04/23 14:33
這相當于代收代付了，但是你們確認的20000的收入吧
84785013
04/23 14:33
是，因為開了這么多票，所以確認收入
謝謝老師
04/23 14:34
這不太好弄了，其實沒有銷售這么多
84785013
04/23 14:35
是的，所以出來掛往來，還有其他方法嗎，如果掛往來，稅務會有風險嗎
謝謝老師
04/23 14:38
現(xiàn)在已經開票了 掛往來也不對了
84785013
04/23 14:40
開票只是服務費，沒有客戶具體名稱。客戶的錢又必須退。。。那怎么辦
謝謝老師
04/23 14:41
服務費的計算標準是所有的利息嗎
84785013
04/23 14:42
是，不止一個客戶，多個，但是可能退款的就1個
謝謝老師
04/23 14:44
建議掛的成本或者銷售費用吧，我覺得可以解釋，為這筆交易發(fā)生的費用
84785013
04/23 14:44
掛成本或者費用，然后沒有發(fā)票，匯算的時候調增?
謝謝老師
04/23 14:52
是的，只能這樣做了，掛在往來，那就得一直掛著
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