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老師好！所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細表資產(chǎn)原值填的是12月末的數(shù)據(jù)嗎？本年折舊，攤銷金額是貸方累計數(shù)減去借方累計數(shù)嗎？我們公司處理了固定資產(chǎn)借方累計數(shù)大于貸方累計數(shù)，那是不是填個負數(shù)呢？
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對的是的原值填寫的是你現(xiàn)有的固定資產(chǎn)的原值。然后，第二列填寫的是2023年當(dāng)年的折舊金額，不包含已經(jīng)處置出去的。
04/23 10:28
郭老師 
04/23 10:28
處置出去的這個不要算進去現(xiàn)有的固定資產(chǎn)的。
84785024 
04/23 10:30
好的，謝謝
郭老師
04/23 10:32
?不用客氣，工作愉快
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