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我們是一般納稅人超市，年終超市的水費，電費，進行分?jǐn)偨Y(jié)算，有些費用不屬于我們超市的，費用分?jǐn)偨o其他百貨部，賬上是總的費用，這樣虧損太大，把一部分費用分?jǐn)偝鋈?，這個會計分錄怎么做呢
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您好
請問百貨部不是超市名下的嗎？
最終會交錢給超市嗎？
04/23 09:41
84785009 
04/23 09:42
雖然是一個老板，但是是分開算的
bamboo老師 
04/23 09:42
那賬上總的費用入賬的時候分錄怎么寫的？
84785009
04/23 09:43
就是，借管理費用，貸其他應(yīng)付款—老板
bamboo老師
04/23 10:02
那您平時跟百貨部掛往來用的什么科目
84785009
04/23 10:03
其他應(yīng)付款—百貨部
bamboo老師
04/23 10:04
借：管理費用 借方負(fù)數(shù)
借：其他應(yīng)付款-百貨部? 借方正數(shù)
這樣寫分錄就可以了哈
84785009
04/23 10:07
有些費用是專票，進項超市已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在費用分?jǐn)偭?，進項要轉(zhuǎn)出嗎
84785009
04/23 10:07
百貨部是小規(guī)模納稅人
bamboo老師
04/23 10:07
百貨部也是超市名下的? 不需要轉(zhuǎn)出啊?
84785009
04/23 10:08
哦哦，好的，謝謝
bamboo老師
04/23 10:08
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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