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請問一下老師，我們接手了上一個公司一個法院的服務(wù)，這個項目有一些東西是上一個公司做了一大半了，我們跟上一家公司協(xié)議了，法院的服務(wù)費，只要是對方做了一半的，收入一家一半，但是錢是全部轉(zhuǎn)到我們公司的，之后我們扣掉稅額在轉(zhuǎn)一半給上一家公司，他們在給我開服務(wù)費發(fā)票，請問一下，我收到法院全部的款，我做主營業(yè)務(wù)收入，但是有一半是上一家公司，所以那我轉(zhuǎn)了一半給上一家公司，我可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎，還是做銷售費用-服務(wù)費
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您好，做主營業(yè)務(wù)成本，因為毛利率要正常
04/22 21:33
84785044 
04/22 21:35
毛利率，我們是服務(wù)行業(yè)，沒有毛利率
廖君老師 
04/22 21:37
您好，哪個行業(yè)都毛利率，就是我們主營業(yè)務(wù)成本對應(yīng)的變動成那一塊
84785044
04/22 21:43
我們是拍賣行業(yè)，產(chǎn)生的費用基本用不到主營業(yè)務(wù)成本，都是做期間費用的，但是感覺這個服務(wù)費可以很明顯的顯示是收入對應(yīng)的費用
84785044
04/22 21:44
我們開了全部服務(wù)費（2家一起），轉(zhuǎn)給上一家公司一半，給我開了發(fā)票，感覺應(yīng)該沖收入，所以應(yīng)該做成本
廖君老師
04/22 21:45
哦哦，以前我們從來不用主營業(yè)務(wù)成本，那現(xiàn)在也用銷售費用
84785044
04/22 21:46
什么意思，到底應(yīng)該做成本合適還是銷售費用合適，這個性質(zhì)跟以前的費用不一樣，
84785044
04/22 21:47
這個錢不是對方給我提供服務(wù)開的發(fā)票，而是我們幫他開了發(fā)票，她在開發(fā)票給我從沖收入
廖君老師
04/22 21:48
您好，銷售費用，以后從來不用??主營業(yè)務(wù)成本，一下出現(xiàn)?主營業(yè)務(wù)成本，以后又不用，這個賬就很異常
84785044
04/22 21:51
你的意思是提前有成本就要做點成本進(jìn)去，如果以前沒有成本就不要成本，要保持一致嗎，那我去年也有一筆差不多的十幾萬我做了成本了
84785044
04/22 21:52
之前一致沒有做成本的，上一年我剛接受我就做了一個差不多這種情形的成本，那現(xiàn)在做不做成本啊
廖君老師
04/22 21:52
您好，是的，就是這個意思，財務(wù)處理不要有大的波動。
去年有做過成本，那今年這個做成本也行的
84785044
04/22 21:54
被你這么說有點擔(dān)心了，以前十幾年都沒有成本的，就上一年我做十三萬的成本，會不會有問題啊
廖君老師
04/22 21:57
您好，不用擔(dān)心，我只是說了我的經(jīng)驗，這也是我的報表給一位前輩看了后他給我的建議，合適就借鑒一下，賬務(wù)處理沒有固定的，本來就有很大的職業(yè)判斷
84785044
04/22 22:00
明白，因為這個項目大約是2.3年左右，2.3年之后可能沒有這種情形了，相當(dāng)于這2.3年如果做成本，后面成本可能就用不到了，又變回零數(shù)據(jù)會不會不太好呢，
廖君老師
04/22 22:03
您好，我是覺得不太好，稅務(wù)也比對 的，同一行，人家都沒有這個成本，咱公司有，這也是一個關(guān)注 點
84785044
04/22 22:06
拍賣行業(yè)不是所有行業(yè)都沒有成本，有些是不做成本的，有些為了報表好看，會做一些，不一定，
請問一下，我上一年不是做了一些成本嗎，那今年我不做了，會不會異常
廖君老師
04/22 22:15
您好，還是做成本好，因為報表的銷售費用不會比去年大幅增加，另外去年有今年也有成本，連續(xù)性
84785044
04/22 22:16
那2.3年后沒了這個項目也就用不到成本怎么辦
廖君老師
04/22 22:20
您好，24年還沒結(jié)束呢，咱知道以后的事兒嘛
另外我們的賬都是真實的，怕啥，又不偷稅，解釋一下就好了
84785044
04/22 22:28
好的，
第一：那就是說這樣的情形我做主營業(yè)務(wù)成本和銷售費用都可以，都不能說有問題對嗎
第二：如果我做到銷售費用，我可以設(shè)置一個二級科目“法拍費用”，歸集法院項目里的費用，之后弄三級科目分出1.車輛費（拍品車輛產(chǎn)生的費用 2.輔助服務(wù)費3…..可以嗎
第三：我二級科目有服務(wù)費，我還可以在“法拍費用”設(shè)三級科目服務(wù)費嗎
廖君老師
04/22 22:30
您好，1.是的，都可以
2.不建議這樣，直接服務(wù)費就好了，具體是什么寫在摘要里，因為匯繳期間費用才25個科目
3.服務(wù)費都用過了，加不了三級也沒有必要的，摘要寫詳細(xì)點
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