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問題已解決
老師，如果說第一季度的報表資產(chǎn)總額超5000萬了，那該公司本季度不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策了，加入2幾度資產(chǎn)又未超5000萬那申報時候能不能享受該優(yōu)惠政策了？
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可以的，可以享受的。
04/22 16:04
84784983 
04/22 16:06
老師，但是在申報3月份附加稅和印花稅的時候已經(jīng)按小微企業(yè)減半申報，這個咋整啊
郭老師 
04/22 16:07
你好，6稅兩費減半看的是上一年的匯算清繳。
84784983
04/22 16:07
還有老師，它這個判定是不是小微企業(yè)的周期是怎么看的啊
郭老師
04/22 16:08
1~12月份，年累計。自然年度
84784983
04/22 16:08
老師，是一整個上班年三個條件每個月都符合就能享受？還是？
郭老師
04/22 16:09
平均累計的平均符合要求呀。
84784983
04/22 16:10
老師，年累計的意思是1-12月，中間有幾個月符合呢？還是說年末符合？
84784983
04/22 16:11
老師，舉例子說一下
郭老師
04/22 16:12
好1~12月份的平均數(shù)據(jù)呀。
郭老師
04/22 16:12
那你看下你第三個季度符合要求是看的是1~9月份的平均呀。
郭老師
04/22 16:12
做到幾月份算幾月份。做到第二季度的，那不就是看1~6月份的。
84784983
04/22 16:13
老師這個平均符合怎么理解？
84784983
04/22 16:14
就拿企業(yè)所得稅看
郭老師
04/22 16:18
你好，第二季度的就看1~6月份的平均數(shù)據(jù)。這里不符合要求就得按照非小型微利企業(yè)系統(tǒng)自動設(shè)置的。
84784983
04/22 16:23
老師，1-6月的這個平均數(shù)據(jù)怎么算？
郭老師
04/22 16:25
第一季度的季度平均加上第二季度的季度平均合計起來除以2。
84784983
04/22 16:26
老師，這個平均是什么？
郭老師
04/22 16:31
你好，第一季度的資產(chǎn)平均加上第二季度的資產(chǎn)平均）/2
一季度的人數(shù)平均加第二季度的人數(shù)平均）/2
郭老師
04/22 16:31
一共就兩個平均數(shù)據(jù)。
84784983
04/22 16:38
老師，我們的就只涉及資產(chǎn)，而這個資產(chǎn)超5000萬的原因是，項目墊資，有預(yù)付款，占大頭的是未結(jié)轉(zhuǎn)的“工程施工”科目，到4千多萬，有幾個項目甲方?jīng)]有撥款，我是按開出工程發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)這個工程施工的，但這樣又導(dǎo)致這個工程施工科目數(shù)多，報表資產(chǎn)超5000萬，這要怎么辦呢？
郭老師
04/22 16:40
你好，你看下你能調(diào)整其他的什么業(yè)務(wù)？
84784983
04/22 16:45
老師，我看了一下只能多結(jié)轉(zhuǎn)工程施工了，但這樣的話，虧損的又太多
84784983
04/22 16:49
老師。你幫忙看一下，這個可以怎么調(diào)啊
郭老師
04/22 16:52
意思我給你看不出來，我也不知道你做了收入多少。
郭老師
04/22 16:52
這個怎么能直接看出來，怎么能直接調(diào)整。
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