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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工程施工余額在貸方表示什么
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你好！這個(gè)應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了金額
04/22 15:59
84784961 
04/22 16:04
本月300萬(wàn)收入，工程施工成本40萬(wàn)，那工程施工合同毛利在貸方200多萬(wàn)出現(xiàn)了工程施工科目貸方余額
宋生老師 
04/22 16:05
你好！你分錄怎么做的?
84784961
04/22 16:08
借工程結(jié)算 貸工程施工，然后工程施工-合同毛利哪邊金額少合同毛利就在哪邊
宋生老師
04/22 16:10
你好！你這種做法確實(shí)是會(huì)這樣。其實(shí)算是毛利
84784961
04/22 16:11
那這個(gè)貸方余額會(huì)有什么影響嗎
84784961
04/22 16:14
那做工程收入，成本確認(rèn)的時(shí)候怎么做
宋生老師
04/22 16:18
你好！這個(gè)沒(méi)有關(guān)系是正常的
84784961
04/22 16:28
那還要做成本確認(rèn)和收入確認(rèn)嗎
宋生老師
04/22 16:31
你好，是的，是需要確認(rèn)的。
84784961
04/22 16:36
銷售貨物主營(yíng)業(yè)務(wù)有退票這個(gè)在確認(rèn)成本收入的時(shí)候怎么處理，這樣的話工程施工合同毛利數(shù)據(jù)又不一樣了
宋生老師
04/22 16:38
你好，你退票的，做紅字分錄就好了
或者跟之前做一樣的分錄，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)就行了。
84784961
04/22 16:43
那在確認(rèn)成本和收入的時(shí)候要做這部分進(jìn)去嗎
宋生老師
04/22 16:44
你好！這部分退票，就要減去了
84784961
04/22 16:50
分錄要怎么做呢
宋生老師
04/22 16:52
你好！這個(gè)要看你取得發(fā)票是怎么做的
84784961
04/22 16:56
按照之前的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)入賬
宋生老師
04/22 16:59
你好！是的。你就按這個(gè)就行
84784961
04/22 17:01
確認(rèn)收入的時(shí)候不用再做處理了？
宋生老師
04/22 17:03
你好！你這個(gè)是負(fù)數(shù)收入。除非重新再開(kāi)發(fā)票
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