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問(wèn)題已解決
但是，現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行為0了，那以后年度就沒(méi)有虧損額可以彌補(bǔ)了？
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對(duì)的是的，沒(méi)法彌補(bǔ)虧損的。
04/22 12:22
84784957 
04/22 12:23
那不是虧了？本來(lái)還有很多可以彌補(bǔ)的呀
郭老師 
04/22 12:23
對(duì)的是的，那你就別調(diào)燈。
84784957
04/22 12:24
但是不想退稅，退稅怕麻煩引起稅局查賬
郭老師
04/22 12:26
那就沒(méi)辦法了，只能調(diào)增了
84784957
04/22 12:38
老師，我是第一季度填錯(cuò)了數(shù)據(jù)導(dǎo)致的交了所得稅
84784957
04/22 12:39
是不是12月可以調(diào)賬，就不用調(diào)增導(dǎo)致以前年度彌補(bǔ)虧損全沒(méi)了
郭老師
04/22 12:39
可以的，可以這么做的。
84784957
04/22 12:40
那怎么做分錄？以什么憑證入賬？
郭老師
04/22 12:41
你好，你想調(diào)整哪筆業(yè)務(wù)？
84784957
04/22 12:43
就是第一季度所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)導(dǎo)致交了所得稅，現(xiàn)在匯算清繳不想退稅
郭老師
04/22 12:46
說(shuō)需要調(diào)整的業(yè)務(wù)
我給你做賬務(wù)處理
84784957
04/22 12:49
小規(guī)模，第一季度填錯(cuò)季報(bào)導(dǎo)致交了所得稅2624.7，現(xiàn)在匯算清繳顯示有退稅但不想退，又不想做調(diào)增，12月怎么調(diào)賬？
郭老師
04/22 12:50
你好，你調(diào)整什么業(yè)務(wù)你說(shuō)一下呀？你調(diào)整費(fèi)用就是借預(yù)付賬款貸銀行存款別做，借管理費(fèi)用貸銀行存款不行嗎？
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