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小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有調(diào)增，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，是直接繳稅去，還是要做以前年度損益調(diào)整

84784962| 提問時(shí)間：04/22 11:47
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劉允文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
如果是匯算調(diào)整的 直接繳稅就行 計(jì)提下所得稅費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
04/22 11:48
84784962
04/22 11:59
老師，原先一次性扣除的固定資產(chǎn)現(xiàn)在會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊企業(yè)所得稅匯算調(diào)增，是不是有對(duì)應(yīng)的費(fèi)用票一抵，就可以不用交了是嗎？
劉允文老師
04/22 12:17
對(duì)的 如果調(diào)整后 利潤(rùn)是正的要交稅 如果有費(fèi)用票 可以把利潤(rùn)抵成0或負(fù)的 就不用交稅了
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