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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，茶葉公司銷售返點(diǎn)贈送給客戶的茶葉分錄怎么做呢？是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好是的，這個是視同銷售。
04/22 11:30
84785029 
04/22 11:35
分錄怎么做呢
宋生老師 
04/22 11:38
你好，這個借銷售費(fèi)用貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785029
04/22 11:39
借方“銷售費(fèi)用”沒有發(fā)票是不是要做納稅調(diào)增？
宋生老師
04/22 11:40
你好是的。就是這樣子，所以一般老師都建議開帶折扣的發(fā)票。
84785029
04/22 14:57
老師，如果是開的折扣發(fā)票，，是不是要把這個金額填寫在匯算清繳“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里收入類調(diào)整“銷售折扣、折讓和退回”里？
宋生老師
04/22 14:58
你好！不用。你開帶折扣的，按折扣后的金額來申報(bào)收入就行
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