問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，去年的時(shí)候一個(gè)員工借款給公司，他是轉(zhuǎn)到公司支付寶，公司再轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶的，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這筆錢直接做成預(yù)收賬款了，（賬上只體現(xiàn)了公戶上這筆收入，前面的沒(méi)有賬）現(xiàn)在要把這筆錢還給員工，要怎么做賬才好。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/22 09:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款
2024 04/22 09:32
84785021
2024 04/22 09:38
本來(lái)就是記預(yù)收賬款了，現(xiàn)在玩沖減預(yù)收賬款把錢還給員工。
小菲老師
2024 04/22 09:40
同學(xué)，你好 對(duì)呀，你之前收到錢 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 現(xiàn)在還錢 借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款
84785021
2024 04/22 09:47
但是還的時(shí)候沒(méi)有從公戶里走，直接從支付寶轉(zhuǎn)給員工了。
小菲老師
2024 04/22 09:47
同學(xué)，你好 那你支付寶的收支做分錄嗎？
84785021
2024 04/22 09:53
沒(méi)有，就是收款的時(shí)候沒(méi)有支付寶的這筆分錄，只有對(duì)公直接做了預(yù)收
小菲老師
2024 04/22 09:54
同學(xué)，你好 那你現(xiàn)在沒(méi)有對(duì)公支付，那就能做賬
小菲老師
2024 04/22 09:54
同學(xué)，你好 那你現(xiàn)在沒(méi)有對(duì)公支付，那就不能做賬
84785021
2024 04/22 09:56
如果對(duì)公付，是直接付給員工嗎，就做借預(yù)收，貸銀行存款。
小菲老師
2024 04/22 10:00
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785021
2024 04/22 10:04
好的，那我看重新走一下賬。
小菲老師
2024 04/22 10:09
同學(xué)，你好 嗯嗯，好的
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