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老師，2022 當時同購買的材料一起進來的運費支出掛在了其他應付款-個人，現(xiàn)在想要沖其他應付款，怎么沖，之前的分錄是借 其他應付款-個人，貸 銀行存款
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您好，運費發(fā)票來了么，這個當時分錄不對，運輸費要進材料成本的，現(xiàn)在
借：管理費用-運輸費 貸：其他應付款-個人
04/22 08:18
84785025 
04/22 08:19
當時沒有運輸發(fā)票，合同上也沒有標明說運費多少錢
廖君老師 
04/22 08:24
哦哦，現(xiàn)在發(fā)票來了，咱就入管理費用吧，材料都耗用完了
84785025
04/22 08:25
現(xiàn)在還沒去開發(fā)票，這個是不是必須開發(fā)票回來沖
廖君老師
04/22 08:27
您好，那是，他收我們錢，當然要有發(fā)票嘛，實在沒有??
借：營業(yè)外支出? 貸：其他應付款-個人
這個是不能稅前扣除的，年度匯繳要納稅調(diào)增
84785025
04/22 08:27
我現(xiàn)在給他做營業(yè)外只車，明年調(diào)增可以嗎
廖君老師
04/22 08:32
您好，這樣可以的哦，先把這個往來給做平了
84785025
04/22 08:47
老師，隨同材料一起的運費入材料成本，是不是都是需要發(fā)票才能做稅前扣除
84785025
04/22 09:17
老師，摘要應該怎么寫呢
廖君老師
04/22 09:34
您好，不好意思，剛才去開會了。沒有及時回復您請原諒。
1.當然要有發(fā)票的，
2.我們?nèi)〔坏桨l(fā)票，摘要：2022年購買材料運費未取得發(fā)票轉為營業(yè)外支出
84785025
04/22 09:36
好的，謝謝
廖君老師
04/22 09:40
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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