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老師您好，賬務(wù)處理分錄做了如下調(diào)整，資產(chǎn)負債表調(diào)哪里呢
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您好，上述分錄對應(yīng)是同一年度還是不同年度？
04/21 19:04
84785012 
04/21 19:05
分錄是同一年度
小林老師 
04/21 19:06
那就收入+15800，成本+15300，未分配利潤和應(yīng)收賬款+500
小林老師
04/21 19:07
那就收入和應(yīng)收賬款+15800，成本和應(yīng)付職工薪酬+15300，未分配利潤+500
84785012
04/21 19:08
應(yīng)收賬款沒有變吧
84785012
04/21 19:09
就是把主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本換成利潤分配未分配利潤了
小林老師
04/21 19:10
你好，是的，就利潤表收入+15800，成本+15300，資產(chǎn)負債表不考慮變化
84785012
04/21 19:12
這樣的話，資產(chǎn)負債表未分配利潤欄里面期末余額減年初余額就不等于利潤表的利潤總額了
小林老師
04/21 19:13
是的，因為調(diào)整期初了，就是意味著期初未分配利潤數(shù)據(jù)是錯誤的
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