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我們公司2021投資成立了一家全資子公司，以前都沒有做過合并報表，長期股權投資科目就掛了一個當時的投資額100萬，現(xiàn)在在做23年的合并報表，我想問一下，子公司的所有者權益（實收資本100萬，未分配利潤-278萬）抵消母公司的長期股權投資，那未分配利潤怎么處理啊（因為長投跟實收資本能對應上）

84784957| 提問時間：04/21 16:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 合并報表中 做一筆權益法的長投，在抵消 借長期股權投資損益調整-278 貸投資收益-278 再合并抵消 借實收資本100 未分配利潤-278 貸長期股權投資100+-278
04/21 16:53
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