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問題已解決
問下老師，我們公司22年的匯算清繳做了一筆（500萬元以下）設(shè)備器具一次性扣除了90萬元，那2023年的匯算清繳這一次我需要做些什么？怎么做？謝謝
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你好
賬上還在按月折舊是吧
04/21 14:41
84784999 
04/21 14:52
是的，賬上還在按月折舊
郭老師 
04/21 14:55
那就需要納稅調(diào)增第五列減少你多折舊的這些
84784999
04/21 15:17
多折舊的這些的意思是不是：如果我2023年12個月賬上共做了10萬元折舊，納稅調(diào)增那個表第五列調(diào)減10元嗎？還有匯算清繳固定資產(chǎn)那個表是不是也要填，要填的話怎么填？謝謝老師
84784999
04/21 15:18
多折舊的這些的意思是不是：如果我2023年12個月賬上共做了10萬元折舊，納稅調(diào)增那個表第五列調(diào)減10萬元嗎？還有匯算清繳固定資產(chǎn)那個表是不是也要填，要填的話
郭老師
04/21 15:27
假設(shè)沒有其他的
第二列填寫100,000第五列填寫零
其他的還是正常填寫
84784999
04/21 16:33
問一下這10萬是納稅填增的意思嗎？
84784999
04/21 16:33
問一下這10萬是納稅調(diào)增的意思嗎？
郭老師
04/21 16:41
是的對的，是這么做的
84784999
04/21 16:43
好，謝謝老師
郭老師
04/21 16:45
不用客氣，工作愉快
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