問(wèn)題已解決

老師，我2023年有個(gè)貨物暫估入賬了，2024年取得了發(fā)票，所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 19:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的金額跟發(fā)票的金額一致嗎
04/20 19:25
84784958
04/20 19:28
我2023年暫估的不含稅金額115000.00，2024年取得的專票，不含稅金額也是115000.00
bamboo老師
04/20 19:28
那暫估的可以稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整 正常填寫申報(bào)表就可以了
84784958
04/20 19:30
老師，假如2024年發(fā)票金額大于2023年暫估金額的話，匯算清繳所得稅申報(bào)表得納稅調(diào)減嗎
bamboo老師
04/20 19:31
是的 如果去年實(shí)際發(fā)生的成本取得了發(fā)票金額 大于去年暫估的成本金額 今年匯算清繳就要納稅調(diào)減
84784958
04/20 19:34
老師，2023年暫估成本，2024年匯算清繳前取得發(fā)票都是可以匯算清繳所得稅的嗎
bamboo老師
04/20 19:35
2023年暫估成本費(fèi)用，2024年匯算清繳前取得發(fā)票都是可以企業(yè)所得稅前扣除的
84784958
04/20 19:39
只要是匯算清繳前取得發(fā)票就可以吧
bamboo老師
04/20 19:40
是的??只要是匯算清繳前取得發(fā)票就可以
84784958
04/20 20:27
謝謝老師
bamboo老師
04/20 20:49
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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