問(wèn)題已解決

2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得，做賬的時(shí)候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)增暫估成本嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 11:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，拿到發(fā)票的時(shí)候是去把暫估的沖銷(xiāo)，再按照發(fā)票做賬就可以了，可以了
01/08 11:48
84785024
01/08 11:51
比如說(shuō)我們這個(gè)月拿到發(fā)票，這個(gè)月把2023年做的暫估成本的發(fā)票紅沖了重新做憑證？
東老師
01/08 11:51
沖銷(xiāo)暫估的，再按照這個(gè)發(fā)票做賬
84785024
01/08 11:54
比如說(shuō)去年暫估成本50萬(wàn)，今年取得去年暫估成本發(fā)票40萬(wàn)，今年做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增的是10萬(wàn)還是50萬(wàn)？
東老師
01/08 11:54
10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票是納稅調(diào)整這10萬(wàn)
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