問題已解決

老師，我23年折舊多提了10萬，已經(jīng)折舊折冒了，我需要如何處理？回去反結(jié)賬么？還是直接修改23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，修改23年第四季度所得稅報(bào)表？

84785004| 提問時(shí)間：04/20 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
可以修改，你可以去修改2023年的申報(bào)的數(shù)據(jù)，賬上反結(jié)賬修改也可以在2024年調(diào)整
04/20 16:03
84785004
04/20 16:08
那我到底要不要反結(jié)賬呢老師
郭老師
04/20 16:09
可以做 不嫌麻煩能修改就做 會計(jì)不是一程不變 靈活運(yùn)用
84785004
04/20 16:11
老師，我24年做一筆借:累計(jì)折舊，貸:未分配利潤。不反結(jié)賬，我直接在電子稅務(wù)局修改23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，23年第四季度所得稅報(bào)表，補(bǔ)稅，是這個(gè)意思吧？
郭老師
04/20 16:17
你做了這筆業(yè)務(wù)之后不修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表呀
84785004
04/20 16:17
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84785004
04/20 16:19
我多斤了10萬折舊費(fèi)用，少交所得稅了。并且我無法在資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中調(diào)增，因?yàn)槲艺勖傲耍塾?jì)折舊大于資產(chǎn)原值了，
郭老師
04/20 16:22
2023年第4季度和你帳上的得是一樣的吧？你修改的話依據(jù)是什么？你根據(jù)什么來修改？不是根據(jù)你賬上做的嗎？不是看12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785004
04/20 16:24
老師那你說，我除了24年4月做一筆借:累計(jì)折舊，貸:未分配利潤，還需要做什么？我多進(jìn)管理費(fèi)用-折舊10萬，并且我無法在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增，我折冒了，說我累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值，不讓申報(bào)
郭老師
04/20 16:28
你好，怎么沒法調(diào)增？你折舊了100，實(shí)際0 第二列填寫100，然后第5列填寫0不就調(diào)增了？
郭老師
04/20 16:28
怎么就不能調(diào)增了 我給做出來了
84785004
04/20 16:32
老師，你看圖？我的累計(jì)折舊大于資產(chǎn)原值，我已經(jīng)調(diào)增了，但是提示我這個(gè)，我無法申報(bào)
郭老師
04/20 16:35
這里面我看不出調(diào)增來，第5列的金額呢？
84785004
04/20 16:36
在這了，如圖
郭老師
04/20 16:38
看一下，忽略提示能提交吧，因?yàn)槟愕睦塾?jì)折舊金額已經(jīng)超過了他原值。如果不能的話，你就填寫原值。第三列修改一下。
84785004
04/20 16:41
因?yàn)槲乙呀?jīng)調(diào)增19萬，還得保持賬載累計(jì)折舊大于稅收累計(jì)折舊19萬，所以無法修改第三借，只能把資產(chǎn)原值三，四行修改成大于累計(jì)折舊金額
郭老師
04/20 17:24
第三列和第一列一樣 修改下
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