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老師，23年折舊多折了19萬，累計折舊金額已經(jīng)超過資產(chǎn)原值了，咋么辦?。咳鐖D
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你好，那您更正23年數(shù)據(jù)即可
04/20 14:00
84785004 
04/20 14:01
回去反結(jié)賬？
小林老師 
04/20 14:01
可以24年用以前年度損益調(diào)整，23報表調(diào)表不調(diào)賬
84785004
04/20 14:03
老師，如圖，如何調(diào)整表？賬載中的累計折舊金額大于資產(chǎn)原值了，是因為我折舊提多了，已經(jīng)超過原值了，這個累計折舊金額應該如何填寫？
小林老師
04/20 14:07
1正確的數(shù)據(jù)分別是多少
84785004
04/20 14:08
稅收金額下面的資產(chǎn)總額，稅收折舊，累計折舊都是正確的金額
84785004
04/20 14:09
這張賬載金額是賬上記載的，因為我折舊多提了，導致累計折舊大于資產(chǎn)原值了
小林老師
04/20 14:16
你好，那就按正確的數(shù)據(jù)填寫，然后對23年的報表進行更正，調(diào)表不調(diào)賬
84785004
04/20 14:18
調(diào)整23年第四季度財務(wù)報表？
小林老師
04/20 14:21
是的，1反結(jié)帳，2調(diào)表不調(diào)賬（24賬務(wù)處理）
84785004
04/20 14:25
這19萬放到24年沖掉，然后我反結(jié)賬還不做賬，那能生成正確的報表么？
小林老師
04/20 14:26
那就反結(jié)帳23年12月處理
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