問(wèn)題已解決

沒(méi)有發(fā)票2萬(wàn)多報(bào)銷的賬(出納已經(jīng)轉(zhuǎn)賬員工)，要怎么做上賬去呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 11:33
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以正常記賬，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增即可
04/20 11:34
84784987
04/20 11:44
如果做營(yíng)業(yè)外支出呢，合適嗎
張曉慶老師
04/20 14:09
你好，還有人在管理費(fèi)用下設(shè)二級(jí)科目，管理費(fèi)用-匯算調(diào)整，這樣到時(shí)候方便找。營(yíng)業(yè)外不太合理
84784987
04/20 14:54
好，謝謝！還有一個(gè)就是我們公司貨款是5萬(wàn)，對(duì)方給我們轉(zhuǎn)6萬(wàn)(我開(kāi)票6萬(wàn))，后面這1萬(wàn)又要另取出來(lái)返回給他，這樣的怎樣處理比較好
84784987
04/20 15:36
有人說(shuō)這一萬(wàn)做財(cái)務(wù)費(fèi)用或銷售費(fèi)用，借:銀行存款6萬(wàn)，貸:主營(yíng)收入5萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用或銷售費(fèi)用1萬(wàn)，這樣對(duì)嗎
張曉慶老師
04/20 16:21
你好，這種業(yè)務(wù)退回的一萬(wàn)，盡量走私戶。從公戶走沒(méi)法解釋
張曉慶老師
04/20 16:22
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者銷售費(fèi)用不能稅前扣除哈
84784987
04/20 17:17
每筆收入差不多都會(huì)這樣，沒(méi)有回扣做不到業(yè)務(wù)，以前都是轉(zhuǎn)給老板員工取現(xiàn)再返給他們，因?yàn)槎际菦](méi)有發(fā)票，都掛到其他應(yīng)收了
張曉慶老師
04/20 20:03
你好，這種業(yè)務(wù)， 1、要么私戶轉(zhuǎn)回去 2、對(duì)方提供發(fā)票，報(bào)銷出去
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