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你好，是內(nèi)賬噢；公司水電電費(fèi)記在借其他應(yīng)付款貸銀行存款，可以嗎，公司代墊員工水電，記 借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付工資，，這樣子做是不是減少了利潤(rùn)，是否正確，麻煩寫出正確分錄，
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您好，這個(gè)是沒錯(cuò)的，然后作為利潤(rùn)減少處理
04/19 22:15
84784995 
04/19 22:25
需要怎么處理，這樣子做會(huì)出現(xiàn)不平衡也，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，還是要多走一步，借管理貸其他應(yīng)付款，好奇怪，這樣不是費(fèi)用多，其他應(yīng)付款也多了。
小鎖老師 
04/19 22:26
這個(gè)的話，就是? 最后 借 管理費(fèi)用? 貸· 其他應(yīng)付款，這樣的話費(fèi)用多，然后利潤(rùn)少，這個(gè)意思
84784995
04/19 22:37
是，奇怪了1月份分錄可以一步記借其他應(yīng)付款貸銀行，但是2月這樣子做其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因了，不想增加那么多費(fèi)用，需要怎么做，2月收入才10萬(wàn)，成本加上費(fèi)用30萬(wàn)，成本是沒辦法，但是費(fèi)用可以，公司租金水電費(fèi)加上員工墊付水電5萬(wàn)快，都想記入其他應(yīng)付款但是負(fù)數(shù)，要走第二筆，管理費(fèi)用，不想走費(fèi)用，需要怎么做
小鎖老師
04/19 22:38
你不想走費(fèi)用，現(xiàn)在也是不做成本，這倆都不做是嗎
84784995
04/19 22:46
不做，想把利潤(rùn)減少，這個(gè)月虧那么多老板看不舒服，不想走這兩個(gè)
小鎖老師
04/19 22:47
那你利潤(rùn)減少，只有損益費(fèi)用增加了呀，這個(gè)才可以的
84784995
04/19 22:51
需要怎么記分錄
小鎖老師
04/19 22:51
只能做費(fèi)用，沒有其他的這個(gè)，您好
84784995
04/20 14:40
我把公司房租水電費(fèi)記到借管理貸銀行這個(gè)也沒錯(cuò)吧，也不需要二次分錄或者計(jì)提吧，管理沒錯(cuò)吧。記借其他應(yīng)付款貸銀行就是負(fù)數(shù)不平
小鎖老師
04/20 14:42
嗯對(duì)，是沒錯(cuò)的了這個(gè)的
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