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朋友下午好，我們再一起來分析
04/19 16:42
84784995 
04/19 16:45
老師就上個水費問題? 我做賬是全部在其他應(yīng)付款代收代付水費? 這樣對吧? 然后開了發(fā)票的我是計入主營業(yè)務(wù)收入代收水費
廖君老師 
04/19 16:49
您好，不對，這樣我們賬里沒有收入，但開票了呀，增值稅申報表和賬套數(shù)據(jù)對不上了
84784995
04/19 16:50
那什么樣才是正確的
84784995
04/19 16:51
意思是代收水費? 全部計入主營業(yè)務(wù)收入代收水費？
廖君老師
04/19 17:01
您好，是的，我們不是也開票了么，在《增值稅納稅申報表附列資料（三）》，我們填 了這個收入了
84784995
04/19 17:07
開票的數(shù)據(jù)我已經(jīng)計入主營業(yè)務(wù)收入代收水費了
廖君老師
04/19 17:12
您好，那就是這樣做賬的呀，上面您說做在代收代付，我以為不做收入了
84784995
04/19 17:22
比如我這個月10萬? 發(fā)票開了5萬? 我就5萬計入主營業(yè)務(wù)收入代收水費? 剩下5萬是其他應(yīng)付款代收代付水費
廖君老師
04/19 17:27
您好，10萬也是代收水費，只是沒有開票，是不是這么理解呀
84784995
04/19 17:32
10萬的代收水費開了5萬 計入主營業(yè)務(wù)收入代收水費? 剩下5萬是其他應(yīng)付款代收代付水費
廖君老師
04/19 17:35
您好，是不是另外不用開票，我們就直接記往來呀，我覺得還是一起申報收入好，我們是差額征收入的，申報沒有增值稅的
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