問(wèn)題已解決

你好老師，公司有一部分附加稅是抵繳欠稅的情況，這部分分錄怎么做呢，是放在營(yíng)業(yè)外支出？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是多交的附加抵減了欠稅？
04/19 15:52
84784964
04/19 15:54
你看下就是這樣的提示
家權(quán)老師
04/19 15:56
是你的進(jìn)項(xiàng)稅留底欠稅了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-各附加稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 在附表2的第21欄填報(bào)抵欠稅
84784964
04/19 16:00
進(jìn)項(xiàng)稅留低怎么會(huì)欠稅，有點(diǎn)萌
84784964
04/19 16:01
我23年8月9月都是交稅沒(méi)有公司留抵
家權(quán)老師
04/19 16:04
你這個(gè)是10月申報(bào)的9月的稅，查查是那個(gè)月欠稅了？
84784964
04/19 16:10
9月有交稅金額的，增值稅都是足額繳納的
84784964
04/19 16:12
你說(shuō)的附表2填21欄是上期留抵稅額抵繳欠稅，可是我上期沒(méi)有留抵扣
家權(quán)老師
04/19 16:15
以前都正常申報(bào)了就直接聯(lián)系稅局處理，是稅局扣錯(cuò)稅了
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