問(wèn)題已解決

2023年初固定資產(chǎn)6萬(wàn)，23.12月報(bào)廢5000元，年末固定資產(chǎn)5.5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 資產(chǎn)原值、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的是哪個(gè)數(shù)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 10:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 包括這部分處置的原值的 資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表 和資產(chǎn)損失 納稅調(diào)整表處理都要填
04/19 10:37
84784950
04/19 10:44
報(bào)銷固定資產(chǎn)5000元，轉(zhuǎn)出折舊5000元，沒(méi)有資產(chǎn)損失，要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
廖君老師
04/19 10:47
您好，沒(méi)有損益不填 企業(yè)處置資產(chǎn)產(chǎn)生收益不填報(bào)本表，即使發(fā)生納稅調(diào)整也不填報(bào)本表，
84784950
04/19 10:56
請(qǐng)問(wèn)是這么填嗎
廖君老師
04/19 10:57
您好，是的，是這么申報(bào)的
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