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您好老師 我們應該記賬攤銷費用，每個月再攤銷，但我們記賬直接記在了成本里，但每月還在攤銷，現(xiàn)在攤銷為負數(shù)了，怎么處理呢
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你好，待攤費用具體是什么費用需要攤銷的。
04/19 10:19
玲老師 
04/19 10:19
要是攤銷錯了，就把錯誤的紅沖就行。
84784971 
04/19 10:20
咨詢費用
玲老師
04/19 10:21
咨詢費。那就按照受益期攤銷就行了，不是一次性攤銷。
玲老師
04/19 10:21
把多攤銷的紅沖就可以。
84784971
04/19 10:22
借：咨詢費 貸：銀行 攤銷分路：借：咨詢費 貸：待攤費用
84784971
04/19 10:22
第一筆借：待攤費用才對 我們記賬了咨詢費
84784971
04/19 10:23
這月能借：咨詢費紅沖 待：待攤費用嗎
玲老師
04/19 10:25
更正分錄是借代餐費用，貸咨詢費。
玲老師
04/19 10:25
借待攤費用貸咨詢費。
84784971
04/19 10:53
之前做錯的 有什么影響嗎
玲老師
04/19 10:58
錯的紅沖處理調(diào)整過來就好了。
84784971
04/19 11:13
好的 像把攤銷記成本了，每個月還在攤銷，攤銷為負，沒什么影響哈？
84784971
04/19 11:13
記成本那個月 肯定是費用增多了
玲老師
04/19 11:13
那前面會影響稅款，咱可以做更正申報。
84784971
04/19 11:14
借待攤費用貸咨詢費 記成：借待攤費用借-咨詢費可以嗎
84784971
04/19 11:14
稅款是指所得稅嗎
玲老師
04/19 11:17
咨詢費本來就在借方啊。
都在借方，那不是重復了嗎？
玲老師
04/19 11:17
要是不理解 就把錯的紅沖再做正確的?
84784971
04/19 11:23
這樣做可以嗎
玲老師
04/19 11:28
覺得不對，咱不是借方應該計入待攤費用，咱們錯誤繼承咨詢費了嗎？調(diào)整這筆分錄，你那個不對。
玲老師
04/19 11:28
正確的調(diào)整分錄是借待攤費用貸咨詢費。錯誤的借方咨詢費從貸方轉(zhuǎn)出來。
84784971
04/19 11:38
我這個是 借方負數(shù)咨詢費 和貸方正數(shù)咨詢費 不一樣嗎
玲老師
04/19 11:41
那是一樣的，要是這樣就對了。
還有那個待攤費用，前面不加預付賬款，直接用待攤費用因為咱前面已經(jīng)付款了，我看你那分錄已經(jīng)用上銀行了。
84784971
04/19 11:43
對 前期已經(jīng)付款了
玲老師
04/19 11:47
那就把待攤費用前面不有個預付賬款嗎？把那個科目去掉。
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