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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下老師，我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分，但是錢是全部打到我公司賬戶，我公司全額開票，之后分一半給合作公司，他們?cè)诮o我開票， 問(wèn)題是，我公司是一半納稅人開票稅率是6%，合作公司是小規(guī)模給我開1個(gè)點(diǎn)的專票，這樣我抵扣了，稅率就有差額，本來(lái)有一半是合作公司，結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅， 請(qǐng)問(wèn)老師，我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來(lái)，怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少，他給我開多少票合適，以收到貨款2000元為例
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
以收到貨款2000元為例，您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算：
1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款：2000元 * 6% = 120元（稅款）附加稅根據(jù)稅款計(jì)算，假設(shè)附加稅率為12%（具體稅率可能因地區(qū)和政策而異），則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 + 14.4元 = 134.4元
2.計(jì)算合作公司應(yīng)開具的發(fā)票金額：假設(shè)合作公司按照1%的稅率開票，那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為（2000元 - 134.4元）/（1 + 1%）= 1856.44元（因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅）。
3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)：您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款，即1856.44元 + 18.56元 = 1875元。
04/19 10:15
84785044 
04/19 10:26
不是的，是2000元收入，我開了發(fā)票5個(gè)點(diǎn)對(duì)購(gòu)買服務(wù)的公司，其中1000元是我的合作公司的，她只能給我開1個(gè)點(diǎn)的專票，怎么計(jì)算
84785044
04/19 10:26
寫錯(cuò)了，我開的是6個(gè)點(diǎn)發(fā)票
樸老師 
04/19 10:32
他是小規(guī)模只能給你開一個(gè)點(diǎn)或者三個(gè)點(diǎn)的
你只能按他開的發(fā)票稅率抵扣
84785044
04/19 10:47
我開6個(gè)點(diǎn)，她給我開1個(gè)點(diǎn)，扣掉稅率差額我應(yīng)該轉(zhuǎn)他多少錢，她應(yīng)該給我開多少錢的發(fā)票
84785044
04/19 10:48
2000塊錢，1000元是我公司的，1000元是合作公司的
樸老師
04/19 10:54
開多少錢的發(fā)票這個(gè)是固定的
你看你多付了幾個(gè)點(diǎn)的稅就可以
五個(gè)點(diǎn)的
84785044
04/19 10:59
你看看我這樣計(jì)算對(duì)不對(duì)，2000元，1000元我的，1000元她的
1000/（1+6%）*6%=56.60
56.6*0.12=6.79
56.6+6.79=63.39
（1000-63.39）/1.01=927.34
927.34/1.01*0.01=9.18
927.34+9.18=936.52
我需要轉(zhuǎn)給她這么多對(duì)嗎
84785044
04/19 11:06
好像也不太對(duì)啊，她給我開專票1%，我可以抵扣1%啊，這樣計(jì)算好像沒(méi)有把這1個(gè)點(diǎn)考慮進(jìn)去啊
樸老師
04/19 11:06
是的
少給你開了多少
你多付了多少增值稅就扣多少
84785044
04/19 11:07
不對(duì)啊，是不是沒(méi)有考慮可以抵扣的1個(gè)點(diǎn)，
84785044
04/19 11:11
我多付了多少增值稅和附加稅就扣多少，問(wèn)題是我扣出來(lái)是按照收入一千計(jì)算的，她給我開票按的是我轉(zhuǎn)給他的錢開票的，而我轉(zhuǎn)給他的錢是扣掉5個(gè)點(diǎn)的，這樣她給我開票還是存在差額啊
樸老師
04/19 11:18
可以抵扣的一個(gè)點(diǎn)你還得給人家
你就是扣五個(gè)點(diǎn)
84785044
04/19 11:19
我有點(diǎn)亂，您看看這種情形怎么計(jì)算，我到底應(yīng)該轉(zhuǎn)多少錢，對(duì)方應(yīng)該開多少錢的票
樸老師
04/19 11:26
1000/（1 +6%）*5%*（1+12%）
算出來(lái)扣這些錢就可以
84785044
04/19 11:38
還是有差額，比如1000元扣掉5個(gè)點(diǎn)的稅和附加35元，1000-35元讓她開拍，她只能給我開965元的發(fā)票，但是我計(jì)算稅額差是1000元為基準(zhǔn)的，1個(gè)點(diǎn)的稅我按1000元計(jì)算，她給我開專票的1個(gè)點(diǎn)是按965元來(lái)開的，這不是還是有差額嗎
樸老師
04/19 11:42
他給你開一千的價(jià)稅合計(jì)
84785044
04/19 12:36
我轉(zhuǎn)給她965元，她怎么可能給我開1000元的票
樸老師
04/19 12:39
你可以公戶給他打款一千
讓她給你現(xiàn)金或者私戶打款差額
84785044
04/19 12:40
他們公司是要全部走正規(guī)的，他們不可能給我打私戶的，所以才要只要怎么算
樸老師
04/19 12:45
那這個(gè)就沒(méi)法算
怎么算都有差額
你們協(xié)商開950的價(jià)稅合計(jì)就可以
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