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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)今年開(kāi)具了去年的銷售產(chǎn)品的紅字發(fā)票該怎么做會(huì)計(jì)分錄？今年報(bào)去年所得稅匯算需要調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
只是紅沖了嗎
04/19 09:22
84784987 
04/19 10:14
是的，去年8月開(kāi)出去的銷售發(fā)票，客戶這個(gè)月開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表，我方確認(rèn)了紅字發(fā)票信息表。
樸老師 
04/19 10:22
那你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
今年做匯算清繳要 調(diào)整的
84784987
04/19 10:34
我們適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
樸老師
04/19 10:39
之前收錢(qián)了嗎
還是掛的應(yīng)收賬款
84784987
04/19 11:25
收了未稅金額部分
樸老師
04/19 11:27
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)收賬款/銀行存款
貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784987
04/19 15:40
1、我們開(kāi)的是加工費(fèi)發(fā)票。也是怎么寫(xiě)分錄嗎？2、請(qǐng)問(wèn)一下所得稅匯算的時(shí)候調(diào)哪里？怎么調(diào)？（比如開(kāi)出的加工發(fā)票金額10萬(wàn)，增值稅1.3萬(wàn)）
樸老師
04/19 15:45
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)收賬款/銀行存款
貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
借加工費(fèi)科目
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
就看你之前成本咋結(jié)轉(zhuǎn)的
2.納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
84784987
04/19 16:19
沒(méi)太聽(tīng)懂。請(qǐng)問(wèn)是不是我4月開(kāi)紅字發(fā)票，5月報(bào)去年所得稅匯算時(shí)，需要在A105000表第30行其他里面賬載金額哪里填10000？
樸老師
04/19 16:20
對(duì)的是這樣操作的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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