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老師，們的工程總價(jià)款是40萬，目前付了38萬，留有2萬的質(zhì)保金兩年后支付，目前發(fā)票也只取得38萬的發(fā)票，所以在建工程科目只掛賬了38萬。請問老師我現(xiàn)在把在建工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用的話，是只轉(zhuǎn)38萬呢 還是轉(zhuǎn)40萬呢？轉(zhuǎn)40萬的話那個質(zhì)保金部分并未付款也并未掛賬過，那這2萬要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

84784980| 提問時間：04/18 18:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，掛在在建工程上，借：在建工程 2 貸：應(yīng)付賬款 2 這個會讓我們支付的，以后如果不支付再調(diào)整固定資產(chǎn)原值
04/18 18:49
84784980
04/18 19:00
老師 這2萬沒有付款所以并未取得發(fā)票，沒有發(fā)票的話可以掛應(yīng)付賬款嗎？或者沒有發(fā)票的話可以掛到其他應(yīng)付款嗎？如果可以掛賬的話，那憑證后面要貼什么附件上去呢？
廖君老師
04/18 19:03
您好，可以掛的，來了發(fā)票 借：在建工程 -2 貸：應(yīng)付賬款-2 借：在建工程 2 貸：應(yīng)付賬款 2 這個分錄就是為了把發(fā)票放進(jìn)去
84784980
04/18 19:06
哦哦 明白了，謝謝老師的解答，辛苦了。
廖君老師
04/18 19:07
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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