問(wèn)題已解決

把一筆2023年1月的費(fèi)用 做到2022年12月去了 調(diào)整分錄怎么做呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 18:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
04/18 18:25
84785023
04/18 18:41
是這樣的，2022年第四季度是盈利的，要交企業(yè)所得稅，2023年第一季度是虧損的，不交企業(yè)所得稅，是小微企業(yè)，
鄒老師
04/18 18:41
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785023
04/18 18:45
小微企業(yè)? 是不是就不用以前年度損益這個(gè)科目了呢？
鄒老師
04/18 18:46
你好，一般的企業(yè)，是 用??以前年度損益調(diào)整? 科目 如果是? 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是通過(guò)? ?利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?科目核算?
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