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問(wèn)題已解決
去年剛成立的公司，買原材料沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)是否要納稅調(diào)增？開(kāi)辦期裝修費(fèi)和裝修材料沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)是否要納稅調(diào)增？
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這個(gè)原材料有領(lǐng)用記到成本里嗎？
還有這個(gè)裝修費(fèi)有沒(méi)有攤銷到成本還有這個(gè)裝修費(fèi)有沒(méi)有攤銷的成本費(fèi)用？
04/18 16:42
玲老師 
04/18 16:42
都記到成本費(fèi)用里了，沒(méi)有發(fā)票要納稅調(diào)調(diào)整。
84785045 
04/18 16:50
原材料有記到成本里，裝修費(fèi)有預(yù)提攤銷了一部份，去年是虧損，那我是把有記到成本的這部份納稅調(diào)增嗎？在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》要把這筆數(shù)列到哪個(gè)項(xiàng)目里呢？
84785045
04/18 16:51
裝修費(fèi)還沒(méi)有攤銷的那部份，是暫不用列到納稅調(diào)整嗎
玲老師
04/18 16:53
結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的沒(méi)發(fā)票納稅調(diào)整已經(jīng)攤銷的部分沒(méi)發(fā)票的納稅調(diào)整。
84785045
04/18 16:57
要列到哪個(gè)項(xiàng)目呢？
玲老師
04/18 17:02
咱們要是小微企業(yè)成本那個(gè)填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表32。
玲老師
04/18 17:02
打錯(cuò)字了，是30行打錯(cuò)字了。
玲老師
04/18 17:04
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用填寫折舊攤銷表
84785045
04/18 17:07
好的，原材料成本和費(fèi)用攤銷都記到30行其他嗎？然后另外還要填報(bào)折舊攤銷表嗎？
玲老師
04/18 17:08
你好??要填報(bào)折舊攤銷表 這個(gè)的? ?
玲老師
04/18 17:09
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)填寫折舊攤銷表
84785045
04/18 17:22
折舊攤銷表這個(gè)需要怎么填呢
玲老師
04/18 17:29
賬載金額按實(shí)際填寫稅收金額就把那個(gè)沒(méi)有發(fā)票的調(diào)出來(lái)。稅收金額里不包括沒(méi)有發(fā)票的。
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