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實(shí)務(wù)
問題已解決
涉及以前年度賬務(wù)修改，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)帳還是返賬到以前年度去修改原分錄，哪個更好呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！都可以。其實(shí)個人覺得能返回，返回更好
2024 04/18 14:17
84785015 
2024 04/18 14:23
這個是為什么呢
宋生老師 
2024 04/18 14:27
你好，因?yàn)榉祷匦薷闹?，你的財?wù)報表一直都能對得上，不會因?yàn)檎{(diào)整。未分配利潤導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對。
84785015
2024 04/18 14:29
好吧，那返回去修改反結(jié)賬到去年當(dāng)期，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎
宋生老師
2024 04/18 14:31
你好，是的，就是這樣子做。
84785015
2024 04/18 14:31
如果不返回，所得稅申報表都不改，直接匯算清繳的時候調(diào)整，這樣增值稅申報表收入和稅務(wù)上不一致，會帶來什么影響嗎
宋生老師
2024 04/18 14:37
你好，你哪個錯了你要去更正哪個像你說的這種，你要去更正申報增值稅。
84785015
2024 04/18 14:47
我的意思是增值稅申報表改了，帳也不改，直接通過以前年度損益調(diào)整做；季度所得稅申報表、年度所得稅申報表都不改，都還是按軟件引出的數(shù)據(jù)申報，然后匯算清繳再調(diào)整可以嗎
宋生老師
2024 04/18 14:54
你好，這個稅務(wù)局會讓你改的，你申報的這個數(shù)據(jù)不一致的話，系統(tǒng)到時候會提示風(fēng)險，稅務(wù)局會讓你說明，然后讓你改。
84785015
2024 04/18 15:04
噢哦，那就是要都全部改成一致的，匯算清繳按最終的申報，不用去在調(diào)整欄調(diào)整！那我軟件里面呢！我是在今年通過以前年度損益調(diào)整做的帳，利潤表還是之前的沒有變化，這個里面就不含我修改的數(shù)據(jù)了，這可怎么辦，這跟稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)就不一致了
宋生老師
2024 04/18 15:07
你好，是該調(diào)的調(diào)，會計和稅法差異的調(diào)，沒有發(fā)票的支出調(diào)。
84785015
2024 04/18 15:24
我在說的是我調(diào)整增值稅申報表，我不是說要調(diào)整哪些項(xiàng)目，我的意思是以前年度損益調(diào)整科目帶來的報表和稅務(wù)上不一致怎么辦
宋生老師
2024 04/18 15:26
你好，這個沒事，有個年報，年報的數(shù)據(jù)，你按匯算清繳后的數(shù)據(jù)填就行了
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