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問題已解決
老師，抖音確認(rèn)收入的情況，是按照已完成訂單的，那么已完成訂單中是包含了訂單關(guān)閉和訂單退貨的，這些也要做賬務(wù)處理嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
最好是按照已確認(rèn)收貨的確認(rèn)
04/18 14:00
84785010 
04/18 14:02
這樣是不是可以根據(jù)結(jié)算訂單來核算昵，因?yàn)榻Y(jié)算訂單是扣除了退貨退款等情況的，按照最終賣出貨的訂單再做的結(jié)算
冉老師 
04/18 14:05
是的
是可以根據(jù)結(jié)算訂單來核算
按照最終賣出貨的訂單再做的結(jié)算
84785010
04/18 14:49
老師，你看下是不是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，確認(rèn)銷售收入：借-其他貨幣資金-抖音376.44貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（訂單中的收入合計(jì)）342.22，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅34.22
冉老師
04/18 14:49
是的，老師看了，分錄沒問題的
84785010
04/18 14:51
老師，這是我的表格，麻煩你幫我核對(duì)一下，那這種情況產(chǎn)生的平臺(tái)費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
冉老師
04/18 14:53
費(fèi)用，你們要支付的話，直接計(jì)入成本科目
84785010
04/18 14:58
不太懂，根據(jù)報(bào)表列出整個(gè)賬務(wù)處理的分錄和數(shù)據(jù)嗎？因?yàn)槲椰F(xiàn)在發(fā)發(fā)現(xiàn)要是以收入合計(jì)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是其他貨幣資金有包含稅的，可是我實(shí)際到賬是沒有應(yīng)交稅費(fèi)那一塊的
84785010
04/18 15:04
老師，你可以以這個(gè)報(bào)表為準(zhǔn)，列一下出具體的會(huì)計(jì)分錄嗎
冉老師
04/18 15:14
你們可以按照實(shí)際收款，除以1.13確認(rèn)收入
借其他貨幣資金
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入＝實(shí)際收款÷1.13
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅＝實(shí)際收款÷1.13×13%
冉老師
04/18 15:15
對(duì)外支付的，記入成本費(fèi)用
84785010
04/18 15:27
確認(rèn)銷售收入：借：其他貨幣資金-抖音430.34，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入426.08（收入合計(jì)金額），應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅4.26，然后支出平臺(tái)服務(wù)費(fèi)：借：銷售費(fèi)用2.56，貸：其他貨幣資金-抖音2.56，老師麻煩你再幫我看看，是不是這樣呢
冉老師
04/18 15:28
是的，這這么寫的分錄
84785010
04/18 15:30
那么最后我提現(xiàn)出來如何核對(duì)扣了多少手續(xù)費(fèi)呢。
冉老師
04/18 15:30
這個(gè)要看你們實(shí)際扣的，一般銀行有明細(xì)的，手續(xù)費(fèi)
84785010
04/18 15:39
從抖音提現(xiàn)到公戶，是扣銀行的資金的嗎？不是在抖音里面扣的嗎？就比如說抖音100元，到公戶也是100元？按道理來說不是提現(xiàn)扣手續(xù)費(fèi)，最后到銀行只有到賬金額，就比如抖音提現(xiàn)的分錄：銀行存款100，財(cái)務(wù)費(fèi)用0.2，貸其他貨幣資金-抖音100.2
冉老師
04/18 15:43
從抖音提現(xiàn)到公戶，是扣銀行的資金的嗎？
應(yīng)該是抖音扣掉的，這個(gè)要問平臺(tái)導(dǎo)出明細(xì)，自己算不出來的
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