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非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)所得稅季報(bào)怎么填

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，合并到總公司的，在總公司一塊兒做。
04/18 13:03
84784949
04/18 13:06
可是分支機(jī)構(gòu)也叫填報(bào)表啊
郭老師
04/18 13:07
你好，總公司那邊分配過(guò)來(lái)的嗎還是什么？
84784949
04/18 13:07
就填0，然后0申報(bào)嗎
郭老師
04/18 13:07
那是就地預(yù)交嘛，你當(dāng)時(shí)應(yīng)該選擇不就地預(yù)繳。
84784949
04/18 13:09
沒(méi)分配過(guò)來(lái)，數(shù)據(jù)帶不過(guò)來(lái)，我們都是匯算清繳的時(shí)候合并申報(bào)
郭老師
04/18 13:09
你好，那你確定你們是非獨(dú)立核算的嗎？如果是的話，你只申報(bào)你現(xiàn)在利潤(rùn)表里面的數(shù)據(jù)。
84784949
04/18 13:10
預(yù)交了明年匯算清繳后再退是吧
84784949
04/18 13:11
是填的現(xiàn)在利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)
郭老師
04/18 13:12
是的 但是能不退稅的最好不要退，退的話很麻煩
84784949
04/18 13:14
是否就地預(yù)繳我填的是否哎
郭老師
04/18 13:16
那你們應(yīng)該是獨(dú)立核算的才對(duì)。
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