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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教一下在村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度下提取公積金、公益金分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好!借收益分配 貸公積公益金
04/18 10:49
84785018 
04/18 10:53
23年年末收益分配-未分配收益科目余額是負(fù)數(shù)對(duì)提取公積金、公益金有影響嗎？
宋生老師 
04/18 10:55
你好！你虧損，是不用提的了
84785018
04/18 10:56
圖片一是我賬上的起初數(shù)據(jù)（2023年年末數(shù)），圖二是我應(yīng)該計(jì)提的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，我該怎么做分錄？
宋生老師
04/18 10:59
你好，你這個(gè)未分配的收益不是負(fù)數(shù)嗎？虧損的不能夠分配呀。
84785018
04/18 11:05
不提取的話我的賬面跟實(shí)際有差異，有沒有什么方法調(diào)整一致來呢？
宋生老師
04/18 11:07
你可以計(jì)提，但是計(jì)提不符合規(guī)范。而且會(huì)導(dǎo)致未分配利潤負(fù)數(shù)更多而已
84785018
04/18 11:13
做一筆分錄把收益分配-未分配收益這個(gè)科目調(diào)成0然后再計(jì)提這種操作可行嗎？
宋生老師
04/18 11:22
你好！不行。你不能隨便調(diào)啊
84785018
04/18 11:26
好的，明白了。謝謝老師！
84785018
04/18 11:27
如果是正常情況下提取，分錄應(yīng)該怎么做？
宋生老師
04/18 11:31
您好，借：利潤分配-未分配收益；貸：各項(xiàng)分配-公益金等
84785018
04/18 11:33
村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度下沒有利潤分配這個(gè)科目
宋生老師
04/18 11:36
你好，其實(shí)是有的，不過可能你們用的這一版沒有吧。你們的所有的權(quán)益科目有哪些？
84785018
04/18 11:38
資本、公積公益金、本年收益、收益分配
84785018
04/18 11:39
權(quán)益科目就這些
宋生老師
04/18 11:42
你好！你現(xiàn)在借收益分配 貸公積公益金/社會(huì)治理基金等
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