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22年對方開給我公司的發(fā)票，24年還能做成本嗎
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你好，可以的，可以這么做的。
04/18 10:46
84785009 
04/18 10:52
22年的賬需要調(diào)嗎，還是直接做到24年入成本
郭老師 
04/18 10:55
你好，最好用利潤分配，未分配利潤匯算清繳的收納稅調(diào)節(jié)。別直接做到2024年的成本，你做到2024年會影響你的收入小于成本。
84785009
04/18 10:58
有分錄嗎，老師
郭老師
04/18 10:59
借，利潤分配，未分配利潤貸，銀行存款。
84785009
04/18 11:04
老師，以前年度更正個稅，導(dǎo)致成本不夠，已調(diào)整年度匯算清繳，賬怎么做，裝訂好的可要拆了重新裝訂
郭老師
04/18 11:05
在今年調(diào)整就可以的，之前的不用動。
84785009
04/18 11:06
會計分錄呢
郭老師
04/18 11:07
你好，具體的怎么更正的？說一下業(yè)務(wù)。
84785009
04/18 11:09
22-23年人員減員導(dǎo)致成本少于利潤，繳納了企業(yè)所得稅，賬上成本也少了。
郭老師
04/18 11:12
你好，你是虛增是吧？借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利。
84785009
04/18 11:28
是的呢，直接做這個分錄就可以了嗎
郭老師
04/18 11:31
是的對的，可以這么做的
84785009
04/18 11:33
好的，謝謝老師
郭老師
04/18 11:35
不用客氣，工作愉快。
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