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老師，資產(chǎn)表是應(yīng)收是負(fù)數(shù)15萬，調(diào)賬的話，直接做一個分錄：借應(yīng)收15萬，貸預(yù)收15萬，對不對呀？
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你好，不需要做賬務(wù)處理，直接從分類到預(yù)收賬款里面就行。
04/18 08:03
84784986 
04/18 08:05
好的，也就是說財務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表不用修改，在稅務(wù)申報表里把應(yīng)收的負(fù)15萬，填到預(yù)收15萬，這樣理解對嗎？
郭老師 
04/18 08:07
是的對的，是這個意思。
84784986
04/18 08:10
謝謝老師，資產(chǎn)負(fù)債表里除了利潤分配和應(yīng)交稅費(fèi)可以為負(fù)數(shù)，其他科目如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，申報時最好調(diào)一下表嗎？
郭老師
04/18 08:14
應(yīng)交稅費(fèi)也不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784986
04/18 08:45
哦，退稅時可能會吧。
郭老師
04/18 08:46
應(yīng)交稅費(fèi)不顯示負(fù)數(shù)余額，
重分類其他流動資產(chǎn)里面去。
84784986
04/18 08:47
調(diào)賬時應(yīng)收對預(yù)收，應(yīng)付對預(yù)付，其他應(yīng)收對其他應(yīng)付，還有其他應(yīng)對的科目嗎？
郭老師
04/18 08:49
你好，往來科目就這6個。應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，充分累到其他流動資產(chǎn)。
84784986
04/18 08:52
好的，謝謝，有人說應(yīng)付有時也可以調(diào)到應(yīng)收里，行嗎？
郭老師
04/18 08:55
可以啊，應(yīng)付就是預(yù)付里面。
郭老師
04/18 08:55
不可以
應(yīng)收預(yù)收，它是針對你的客戶
應(yīng)付預(yù)付，這是供應(yīng)商。
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