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問(wèn)題已解決
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
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你好1.調(diào)整分錄即可，你23年結(jié)賬年報(bào)沒(méi)
04/17 17:08
84785023 
04/17 17:08
還沒(méi)有匯算清繳
84785023
04/17 17:08
可是1.35并沒(méi)有交稅啊
meizi老師 
04/17 17:09
那你去23.12月改錯(cuò)誤分錄調(diào)整后報(bào)年報(bào)
84785023
04/17 17:10
這個(gè)分錄沒(méi)有計(jì)提哪來(lái)的錯(cuò)誤分錄
84785023
04/17 17:11
就是1.35小規(guī)模 第三季度我也沒(méi)有計(jì)提 我也沒(méi)有報(bào)稅
84785023
04/17 17:11
然后也沒(méi)有交錢
meizi老師
04/17 17:12
你好，你不是說(shuō)賬上沒(méi)計(jì)提嗎？那你要調(diào)整賬務(wù)的
84785023
04/17 17:12
我怎么調(diào)整啊
meizi老師
04/17 17:14
實(shí)際你是要補(bǔ)計(jì)提所得稅，你補(bǔ)計(jì)提要在24年補(bǔ)嗎
84785023
04/17 17:15
我不清楚啊 我就是知道我第三季度沒(méi)有交稅 也沒(méi)有計(jì)提 因?yàn)槲腋牧酥暗睦麧?rùn)總額
84785023
04/17 17:20
那我把第三季度沒(méi)提的都交到第四季度呢 都改到第四季度 然后匯算清繳時(shí) 就多退少補(bǔ)唄
meizi老師
04/17 17:21
你去看看你23年累計(jì)利潤(rùn)好多，符合小薇企業(yè)不？你之前23年預(yù)交了好多所得稅，就可以判斷要不要計(jì)提
84785023
04/17 17:30
我把三季度沒(méi)計(jì)提的也算到了四季度 我看利潤(rùn)總額也沒(méi)變化啊
meizi老師
04/17 17:53
看累計(jì)的來(lái)算，不單獨(dú)看季度，你計(jì)算3季度的比如3季度所得稅=累計(jì)3季度利潤(rùn)*企業(yè)所得稅稅率-預(yù)交金額
84785023
04/17 17:55
累計(jì)的本年的不是也沒(méi)變嗎
meizi老師
04/17 17:55
是不變。但是你現(xiàn)在不是說(shuō)你利潤(rùn)增加了，所得稅要計(jì)提嗎
84785023
04/17 17:58
這個(gè)老師是這么說(shuō)的
meizi老師
04/17 18:05
這個(gè)老師說(shuō)的就是你3季度發(fā)生了稅費(fèi)要補(bǔ)在4季度去，讓報(bào)年報(bào)，你現(xiàn)在難道不是這樣嗎？其實(shí)我說(shuō)的和這個(gè)老師說(shuō)的是一個(gè)意思
meizi老師
04/17 18:05
你現(xiàn)在主要是哪個(gè)地方你有問(wèn)題？
84785023
04/17 18:05
怎么補(bǔ)啊
meizi老師
04/17 18:08
12月里面去補(bǔ)做就行了，直接賬上補(bǔ)
meizi老師
04/17 18:08
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785023
04/17 18:10
那我就是在4季度的所得稅這個(gè)基礎(chǔ)上 增加進(jìn)去啊
84785023
04/17 18:11
這個(gè)是我在這個(gè)基礎(chǔ)上加進(jìn)去的
84785023
04/17 18:11
那我財(cái)務(wù)報(bào)表就是所得稅費(fèi)用更改了 但是利潤(rùn)總額還是不變的對(duì)嗎
84785023
04/17 18:12
那今年的賬怎么算呢
meizi老師
04/17 18:13
利潤(rùn)總額不變，產(chǎn)生所得稅費(fèi)用，你凈利潤(rùn)會(huì)減少
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